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内蒙古自治区万博体育登录2017年部门预算补充公开说明

发布日期:2019-01-23 17:06:00 来源:无 

第二部分   2017年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5464.40万元,比2016年预算增加411.91万元,增长0.08%,增加主要原因是由于我委其他资金预算增加38万元,根据国家工资调整政策部署及人员增加,人员经费预算较去年增加352.74万元,公务费增加19.17万元。

支出预算5464.40万元,比2016年预算增加411.91万元,增长0.08%,增加主要原因是由于根据国家工资调整政策部署及人员增加,人员经费预算支出较去年增加352.74万元,公务费增加19.17万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5464.40万元,其中:一般公共预算拨款收入5426.40万元,占比99%;其他资金38万元,占比1%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5464.40万元,其中:基本支出4260.03万元(人员经费3712.61万元,公用经费547.42万元),占比78%;项目支出1166.37万元,占比21%。支出主要用于以下方面:

  1一般公共服务支出-发展与改革事务(款)支出4005.95万元,其中2801.58万元为本部门人员工资及日常运转支出,1204.37万元为项目支出(含其他资金38万)。

  2社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(项)846.05万元,是本部门行政事业单位离退休人员经费支出。

  3社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(项)150.44万元,是本部门事业单位离退休经费支出。

  4医医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(项)105.50万元,是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

  5医医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(项)31.20万元,是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

  6医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(项)41.75万元,是本部门安排的公务员医疗补助经费。

  7住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(项)242.33万元,是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

  8住房保障支出-住房改革支出-购房补贴(项)41.18万元,是本部门新职工住房货币化补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算30.48万元,比上年减少0.72 万元,下降0.3%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数对比没有增减变化。

2、公务接待费6万元,与上年预算数没有增减变化。。

3、公务用车购置及运行维护费24.48万元,比上年预算减少0.72万元,主要是由于压缩三公经费所致。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年,我委机关运行经费财政拨款预算288.45万元,比上年增加19.17万元,增长0.07%主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额412万元,其中:政府采购货物预算412万元。

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内蒙古自治区万博体育登录2017年部门预算补充公开说明

信息来源:无
发布日期:2019-01-23 17:06:00

第二部分   2017年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5464.40万元,比2016年预算增加411.91万元,增长0.08%,增加主要原因是由于我委其他资金预算增加38万元,根据国家工资调整政策部署及人员增加,人员经费预算较去年增加352.74万元,公务费增加19.17万元。

支出预算5464.40万元,比2016年预算增加411.91万元,增长0.08%,增加主要原因是由于根据国家工资调整政策部署及人员增加,人员经费预算支出较去年增加352.74万元,公务费增加19.17万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5464.40万元,其中:一般公共预算拨款收入5426.40万元,占比99%;其他资金38万元,占比1%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5464.40万元,其中:基本支出4260.03万元(人员经费3712.61万元,公用经费547.42万元),占比78%;项目支出1166.37万元,占比21%。支出主要用于以下方面:

  1一般公共服务支出-发展与改革事务(款)支出4005.95万元,其中2801.58万元为本部门人员工资及日常运转支出,1204.37万元为项目支出(含其他资金38万)。

  2社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(项)846.05万元,是本部门行政事业单位离退休人员经费支出。

  3社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(项)150.44万元,是本部门事业单位离退休经费支出。

  4医医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(项)105.50万元,是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

  5医医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(项)31.20万元,是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

  6医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(项)41.75万元,是本部门安排的公务员医疗补助经费。

  7住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(项)242.33万元,是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

  8住房保障支出-住房改革支出-购房补贴(项)41.18万元,是本部门新职工住房货币化补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算30.48万元,比上年减少0.72 万元,下降0.3%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与上年预算数对比没有增减变化。

2、公务接待费6万元,与上年预算数没有增减变化。。

3、公务用车购置及运行维护费24.48万元,比上年预算减少0.72万元,主要是由于压缩三公经费所致。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年,我委机关运行经费财政拨款预算288.45万元,比上年增加19.17万元,增长0.07%主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额412万元,其中:政府采购货物预算412万元。